企业税收检查自查报告

企业税收检查自查报告

我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司，属于食品加工企业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金1000万元。

我公司于20xx年正式生产运营，设有供应、生产、物流、营销、财务等部门，遵循企业会计核算方法，设置总账、明细账等，目前使用金蝶软件，我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报，各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种，均为自行申报，没有聘请税务等代理机构。我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告，现将我公司的自查情况汇报如下：

我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。

用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额；没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额；没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项；不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项；不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。

我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等，已经国税官网查询，查询信息与票面均一致。

不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。

不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。

发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。

用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。

销售收入是完整及时入账：不存在以货易货交易未记收入的情况；不存在以货抵债收入未记收入的情况；不存在销售产品不开发票，取得的收入不按规定入账的情况；不存在销售收入长期挂帐不转收入的情况。不存在视同销售行为、未按规定计提销项税额的情况

不存在开具不符合规定的红字发票冲减应税收入的情况：发生销货退回、销售折扣或折让，开具的红字发票和账务处理符合税法规定。

营业收入完整及时入账，现金收入按规定入账；给客户开具发票，相应的收入按规定入账。按《营业税暂行条例》规定的时间确认收入，准时完成纳税义务。

不存在各种减免流转税及各项补贴、收到*奖励，未按规定计入应纳税所得额。

不存在利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本、使用不符合税法规定的发票及凭证，列支成本费用、在成本费用中一次性列支达到固定资产标准的物品未作纳税调整；达到无形资产标准的管理系统软件，在营业费用中一次性列支，未进行纳税调整。

不存在计提的职工福利费、工会经费和职工教育经费超过计税标准，未进行纳税调整、计提的基本养老*、基本**、失业*和职工住房公积金超过计税标准，未进行纳税调整、计提的补充养老*、补充**、年金等超过计税标准，未进行纳税调整。

不存在擅自改变成本计价方法，调节利润。

不存在超标准计提固定资产折旧和无形资产摊销：计提折旧时固定资产残值率低于税法规定的残值率或电子类设备折旧年限与税收规定有差异的，未进行纳税调整；计提固定资产折旧和无形资产摊销年限与税收规定有差异的部分，已进行了纳税调整。

不存在超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费、擅自扩大技术开发费用的列支范围，享受税收优惠。

企业以各种形式向职工发放的工薪收入已依法扣缴个人所得税。

我公司将在税收专项检查纳税自查中，及时、准确的完成我公司税收自查工作。

根据xx市国税稽通(20xx)445号通知书要求，我公司对20xx年度至20xx年度三年的增值税缴纳情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、企业基本情况

XX县XX煤业有限公司成立于二00三年十月，经营地址：XX县茅坪场镇白云村二组;法定代表人：XXX;注册资本：390万元;公司类型：有限责任公司;经营范围：煤矿投资，农副产品购销，煤炭开采、销售;增值税一般纳税人，税务登记证号：42052588XXXXXXXX。

公司年设计生产能力20万吨，职工300人，连续五年来被XX县人民*授予“先进纳税单位”称号，成为XX县地方经济发展的龙头企业，为XX县税收发展做出了巨大的贡献。

公司主营煤炭开采、销售业务，兼营煤炭购销业务;增值税由XX县国家税务局征收，企业所得税由XX县地方税务局征收。销售方式为坑口交货，结算方式为现金或银行转账，运输费及杂费由购货方负担，增值税税率20xx年-20xx年为13%，20xx年为17%，进项税主要为火工品、电力、柴油、备品配件、坑木、轨道等。09年起机器设备等固定资产纳入抵扣范围。

公司自成立以来，严格按《税收征管法》、《增值税暂行条例》办理涉税业务。06年已通过宜昌市国税稽查局检查，07、08年也经过XX县国税稽查局检查，除因政策理解不透、操作不当等原因造成少缴部分税款以外，无重大偷逃国家税款行为，能取得这种优异成绩的主要原因是XX县国税局对企业的精心辅导和精细管理!

二、税金缴纳情况：

1、20xx年度纳税情况：

20xx年初公司库存原煤806.12吨，当年生产原煤184679.88吨，外购原煤32904.42吨，共销售原煤218311.28吨，实现销售收入49849498.43元，销项税额6480434.72元，进项税额1906922.60元，缴纳增值税4573512.12元。其中自产原煤增值税负担率为9.57%，外购原煤增值税负担率为7.20%。

当年根据XX县国税局《关于对全县煤炭行业税收征管情况进行集中**的通知》精神，公司虚心接受检查，对发出商品等财务处理不当行为及时进行了更正，并足额缴纳了税金，20xx年1月17日，XX县国税稽查局对我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的的纳税情况进行了检查，并下达了税务行政处罚决定书“远国税稽罚(20xx)2号”文件，对公司未按规定设置账簿行为处以2000元的罚款，该罚款于20xx年1月18日上交。

2、20xx年度纳税情况：

20xx年度共生产原煤209272吨，外购原煤47008.34吨，销售原煤253968.12吨，实现销售收入79904230.43元，销项税额 10387549.96元，进项税额2768685.76元，缴纳增值税7618864.20元，其中自产原煤增值税税负率为10.08%，外购原煤增值税税负率为6.84%。

20xx年10月，根据XX县国税局关于加强煤炭行业税收管理的要求，公司在国税局的辅导下，通过自查的方式，补缴增值税212687.66元，加收滞纳金2339.56元，于20xx年11月6日上缴入库。

3、20xx年度纳税情况

20xx年度共生产原煤175365吨，外购原煤25866.91吨，销售原煤203410.54吨，实现销售收入52625469.36元，销项税额 8946329.85元，进项税额3049808.96元，其中生产设备抵扣进项税489155.15元,应缴纳增值税款5896520.89元，实际入库 6876334.67 元。其中自产原煤增值税税负率12.57%，外购原煤增值随税负率2.46%。

20xx年3月，为提高纳税人税法遵从度，共同打造良好的税收环境，XX县国税局与我公司签订“纳税责任书”，征纳双方严格按照责任书规定的基本要求、基本职责、国税*承诺事项执行。

根据责任书的职责，我公司对20xx年度增值税纳税情况进行自查，在自查过程中：发现20xx年7月16日支付汽车检修费 9604.69元系维修鄂E6A363号小轿车费用，该小车不属于本公司固定资产，该费用不应该由本公司负担，固该维修费用8209.14元应予冲回，进项税额1395.55应予以转出。

以上是我公司20xx至20xx年度自查情况,现上报贵局，在今后的工作中，我们一定按照《会计法》、《税收征管法》的规定办事、建立健全会计制度，完善财务体系，争做纳税先进单位!

拓展阅读

1、关于落实2017年全国减轻企业负担专项督查自查报告

微点阅读网最近发表了一篇名为《关于落实2017年全国减轻企业负担专项督查自查报告》的范文，感觉很有用处，这里给大家转摘到微点阅读网。

按照阜减负办〔2017〕10号《关于落实开展2017年全国减轻企业负担专项督查的通知》文件要求，**区高度重视，迅速行动，对相关涉企单位工作开展情况、取得成效、存在问题及下一步整改措施进行了深入自查。现将自查报送情况汇总如下：

一、基本情况

今年以来，我区积极适应经济发展新常态，认真落实国家出台的降成本减负担政措施。

（一）落实国家降成本减负担工作情况及成效

1、减税降费方面。2017年1-10月，区国税局共办理增值税、企业所得税减免税额9979.24万元，增值税累计减免7473.93万元，其中增值税即征即退813.13万元，小微企业增值税减免2675.01万元，金融类增值税减免2128.89万元，三农税收优惠政策减免1372.9万元，其他类增值税减免717.3万元；企业所得税全年减免税额1593.87万元，其中：小型微利企业所得税减免361.79万元，高新技术减免282.21万元，三农税收优惠政策减免238.73万元，其他类所得税减免596.41万元。区地税局对小型微利企业533户计减免税额达24.21万元，户均享受优惠税额2400元，为工业企业7户减免土地使用税86万元。调整残疾人就业保障金征收政策：涉及企业数量1400家，2017年1-10月减轻企业负担70万元，预计年减轻企业负担84万元。心得体会免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，涉及企业数490家，2017年1-10月减轻企业负担47万元，预计年减轻企业负担55万元。

2、降低社保费率方面。实施支持企业稳定岗位政策。2017年共为22户企业发放补贴63余万元，受惠职工2458多人。降低企业招工和引智成本。2017年，举办各类招聘会10场，500余家企业与6270人达成用工协议。开展新员工录用培训1135人，开发高校毕业生就业见习岗位236个。发放新员工录用培训补贴51.36万元、就业见习补贴20.64万元、公益性岗位补贴151.13万元、社会*补贴19.27万元。

3、降低融资成本方面。开展“税融通”业务，1-9月累计在保余额6050万元，*企业12家，预计全年放款7000万元，同时预计全年挂牌上市四板3家共奖补130万元。

4、降低物流成本方面。正在抓紧实施**公路港物流项目和区级物流配送公共服务中心项目，提高物流运行环境的便利程度，达到更高效、更优化、更便利、更协同的效果。

（二）降成本减负担主要措施

对行**力中介服务事项进行清理，进一步规范*行政行为，打破区域性、行业性或部门间中介服务机构执业限制，健全中介服务规范和标准，着力降低制度****易成本，激发市场活力，促进经济健康发展。2017年微点阅读网TOP100范文排行，根据区行**力中介服务清单实行动态管理的规定，开展动态调整工作。11月印发《关于开展区*权责清单、公共服务清单和行**力中介服务清单动态调整的通知》（阜泉编办[2017]45号），目前，各单位相关调整报告正在报送阶段，按照全市要求，年底前完成动态调整工作。

（三）涉企保证金清理规范工作情况

1、在前期向上级部门报送的清理规范基础上，参照国务院部门涉企保证金目录清单，对本地区涉企保证金进一步清理规范。

2、建立和公布了我区涉企保证金目录清单。未发生对已取消保证金资金以及逾期未返还或超额收取的保证金资金的清退返回情况。

3、对保留的涉企保证金已建立和公开资金台账，已完善涉企保证金管理制度。

4、无查处违规收取保证金案件的情况。

（四）清理规范涉企经营服务性收费情况

我区无涉企行政审批前置服务收费。对违规中介收费进行清理取消，并制定了清单目录。2017年1-10月，区国税局降低税控系统产品价格，为企业减负127890元；降低税控系统维护服务价格，为企业减负22050元；税控系统产品*和技术维护服务费用抵减应纳税额上，为企业减负211680元。

（五）整治涉企乱收费、乱摊派等违规行为情况

我区未在举报平台（电话、邮箱）接到企业投诉案件以及企业反应的问题。无查处、曝光案件和典型案例。未出现近年来国务院及有关部门的通报。

范文内容地图（六）服务企业机制建设情况

1、我区定期将动态调整后的《涉企收费清单》（2017）、行政事业性收费、经营服务价格政策在*网站等媒体上进行公开，对全区现有32个行政事业性单位实行收费情况报告和清单制度。

2、对企业负担调查中企业反映的问题建立了台账制度针对企业提出的疑问，及时给出解答，对暂未解决的问题做了详细记录。

3、各成员单位认真开展减轻企业负担宣传活动。区地税局、经信委等利用培训班、政策宣讲会、纳税人学堂等形式，举办宣传11次，发放政策宣传资料4800余本，印制宣传单6000份。

二、存在的问题及下步工作措施

目前我区的企业减负工作，虽然取得了一些成绩，但仍存在不平衡不充分的问题。在自查过程中发现，部分方面仍存在信息不对称、宣传不到位、审批过程慢的问题。下一步，我区将加大对涉企保证金清理规范、涉企经营服务性收费、涉企乱收费、乱摊派等情况的监管力度，进一步严格程序，使减负工作落实到位。

（一）严格落实政策。按照*、省、市的要求，组织区内各成员单位，进一步落实降成本、减负担政策措施，个人简历深入企业调研，建立帮扶机制，为企业的发展提供针对性强、效果好的减负措施。

（二）抓好宣传工作。通过新媒体、政行风热线、新闻媒体等形式提高企业对我区减负政策的认知。对涉企收费清单及时公开，做好收费政策信息化公开常态化机制。

（三）严肃监管查处。要继续认真执行上级文件精神，对乱收费、乱摊派等问题，发现一起，查处一起，并依法追究有关部门和相关责任人的责任，使减负工作更清正，增强企业的满意度。

（四）完善工作机制。针对工作中的薄弱环节认真研究工作方法，探索更加科学有效的工作机制，调整完善新的工作制度，进一步明确工作规则、部门职责和工作要求，充实工作力量，强化各部门之间的协同配合，形成分工协作、上下联动的紧密工作格局。

2、药品企业换证自查报告

一、企业概况及历史沿革情况

xxx制药有限公司座落于xxx，是一家专业从事中成药制剂研发、生产与销售的现代化制药企业。

公司始建于xx年月，原名xx，经xx月改制，经省局批准存的xx制药有限公司，xx竣工，并于xx通过国家食品药品监督管理局组织的gmp认证现场检查，顺利通过认证。 公司建有液体制剂车间、固体制剂车间与中药提取车间，拥有片剂、口服液、颗粒剂与胶囊剂生产线，其中年产量为片、支、袋、粒等。

二、生产质量管理情况

（一）机构与人员

1、公司人员情况

公司现有员工xx人，具有高中、中专以上学历xx人，占总人数的%，其中高级职称x人，占职工总数的x%，中级职称x人，占职工总数的x%，初级职称x人，占职工总数的x%。

2、机构设置

公司实行董事长兼总经理负责制，全面主持公司工作，并分管质量管理工作，公司下设质量管理部、生产技术部、等，其中质量管理部下设质量保证（qa）和质量控制（qc），生产技术部下设口服液体制剂车间、口服固体制剂车间、提取车间与技术实验室，并配备有相应的管理经验人员和技术人员。

3公司主要管理人员简介

董事长兼总经理，专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，有丰富的专业管理经验，是公司生产、经营和和实施gmp的主要组织者。 总经理，专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，有丰富的专业管理经验。

副总经理，专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，有丰富的专业知识与制药经验。

质量管理部经理专业、学历、职称、从事药品相关工作x年，有较强的专业知识及制药和质量管理经验，熟悉国家和医药行业有关法律、法规，能坚持原则，为公司质量管理的主要实施者，在质量管理上具有否决权。

生产部经理

物资供应部经理

动力设备部经理

办事室主任

4、质量管理人员

质量管理部共有质量管理人员和质量检验人员17人，文化程序及比例，都经过相关专业培训并有质量管理和质量检验工作实践经验，能胜任本岗位工作。

5生产人员

生产技术部共有员工x人，文化层次及比例，全部经过岗前岗位培训，能胜任本岗位工作。

6、人员培训

公司人员培训采用聘请专家及由公司管理人员工授课、现场培训及外送等形式进行，每年都制定处度培训计划，并按计划实施。xx年共进行xx人次培训，其中外训xx人次，内训xx人次。

对于新招员工或调动原岗位者一律实行上岗前培训，培训经考核合格后方能上岗。

（二）厂房与设施

1、厂区环境

公司厂址位于xxx，方位情况，附近无烟尘、噪音污染源，卫生状况良好，空气质量优良，周围道路通畅，交通运输方便。

公司占地面积xx，其中建筑面积xx绿化面积xx，绿化率x%；厂区内环境整洁，种植有无花灌木与草坪，无杂草，无露土地面，无垃圾积土，积水与明沟等蛟蝇滋生地；厂区内道路平整、畅通，路面为水泥路面，不起灰，不积水，并设有专门的物流通道；不同用途的厂房，根据主流风向进行合理布局，能有效避免交叉污染。

2、生产车间

（1）制剂车间

公司制剂车间包括口服液体制剂车间和口服固体制剂车间，其中口服固体制剂车间包括

片剂生产线、颗粒剂、硬胶囊剂生产线，完全按照产品工艺流程及所要求的空气洁净度级别进行布局，同一厂房内的生产操作和相邻厂房之间的生产操作不存在互相妨碍，生产区与贮存区有与生产规模相适应的面积与空间用于安装设备成、贮存物料、中间产品与成品，能有效的防止差错与交叉污染。

制剂车间厂房根据各剂型的空气洁净度级别要求分为一般生产区，30万级区与10万级区，以分别满足口服固体制剂与口服液体制剂的生产要求，其中固体制剂车间面积，30万级面积液体制剂车间面积，10万级洁净区面积。

洁净区与一般区装修均采用彩钢板隔断，环氧沙浆涂层地面，地面、墙壁、天花板的交界处成弧形，建筑物平整光滑、不产尘、易清洁消毒，保证药品生产环境符合要求。

洁净室内的管道、灯具、风口等设施表面平整光滑，易清洁，与墙壁或天棚的连接部位密封严密，洁净室与非洁净室之间设置缓冲设施，人员和物料分别按人净和物净程序进出洁净区。进入洁净室的空气经过净化，湿度控制在18-26，相对湿度控制在45-65%，洁净区经检测达到洁净级别的要求；配料、粉碎、制粒、压片等产尘量的功能间与相邻房间保持负压，并采用空气直排方式，避免了交叉污染，厂房内照明在300以上，厂房内设有应急照明设施。 电气照明、工程设备配线及各类管道均置于技术夹层内，与机器连接的各种管路采用316l或304不锈钢。

（2）提取车间

位于厂区东侧，为独立厂房，总面积为xx，其中参照30万级管理的面积为xx，提取两国间的墙壁等内表面平整，无脱落，无霉迹，药材净选间设有不锈钢工作台以及排气扇等设施，用于直接入药的净药材和干膏的配料、粉碎、混合、过筛的功能间设有通风除尘设施，并参照30万级管理。

3、公用系统

生产所用工艺用水为饮用水和纯化水，纯化水采用二级反渗透制水工艺制备，贮罐及环形输送管道采用316l不锈钢材质，经验证水质符合中国药典2010年版质量要求。

净化空调采用集中空调机组三级过滤，送入洁净区的空气质量和压差控制经验证测试符合洁净区的要求。

压缩空气系统均使用304管道安装，经除油、除尘、0.22微米微孔滤膜过滤，质量符合洁净区空气质量要求。

4、仓储设施

总仓储面积为xx，其中化学原料库xx，中药材库xx（含阴凉库xx、净料库xx），包材库xx、成品库xx，危险品库xx，中间品库xx，并设有特殊药品专柜、毒性药材专柜和贵细药材专柜以及不合格品专区与退货专区，能满足公司所有物料与生产产品的贮藏要求，并与生产规模相适应。仓库安装有空调、排气扇等通风、除湿与降温设施，设置有挡鼠板、灭蝇灯等防虫防鼠设施，并有完备的消防设施。

5、检验设施

公司检验室面积xx，设有化学分析室、天平室、精密仪器室、微生物限度检查一窍不通 、标定室、高温室、中药标本室、阴凉留样室与试剂仓库等功能间。

（三）设备

公司所有设备均能满足公司产品的生产需要，其与药品接触部位的材质均为不锈钢，表面平整光洁，清洁消毒方便，与药物直接接触的各类贮槽、容器、输送泵及物料管道的材质均采用优质低碳不锈钢316l并经抛光和钝化处理。

工艺用纯化水采用饮用水作为制备水源，经过多介质过滤、活性炭吸附、二级反渗透处理制得，其输送管道和贮罐均采用优质低碳不锈钢316l加工而成，管道的设施和安装无死角、盲管，安装后均经过钝化处理，经验证水质符合中国药典2010年版二部纯化水项下的要求。

根据生产品种的药品质量标准要求，公司配备有高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、药物溶出仪、酸度计、电子天平等精密检测仪器，能满足生产产品与原辅料的全部检验项目需要。

所有用于生产和检验的仪器、仪表、量器与衡器，全部经过质量技术监督部门校验合格，并贴有校验合格标签，其适用范围与精度完全能够满足公司产品生产与检验需要。

所有设备均制订有标准操作规程、清洁规程和维护保养规程，操作人员和保养人员均严格按照操作规程作业，设备的使用、维修与保养均予以记录并入档保存。

（四）物料

物料的购入、验收、储存、发放与使用严格按照公司相关文件进行，所购入物料按批取样检验，其质量完全符合国家药品标准、包装材料标签或其它有关标准。

公司所有物料按照其质量标准规定的贮藏条件按批号、规格进行存放，其中固体与液体分开，原药材与净药材分开；物料分别按其状态情况（待验、合格、不合格）等用状态标识牌或都围绳进行区分管理，其中不合格物料设专区管理。

药品标签说明书严格按照国家食品药品监督管理部门批准的内容、样式与文字进行印刷，按品种、规格与批号专库存放，专人管理，经质量管理部校对无误后计数发放使用，残损标签计数销毁，其发放、使用与销毁均记录在案。

有机溶剂等危险品存放在危险品库，库内外按消防要求备有专用灭火器材，并有相应的管理制度。

（五）卫生

公司按照生产和空气洁净等级的村注制定了厂区区、不同生产区域以及个人卫生管理制度和厂房、设备与容器清洁规程，并配备了足够数量的清洁工人负责厂区环境及车间的清洁卫生工作。厂区、生产车间、设备、管道、容器均按照规定方法、程序与时间间隔进行清洁，卫生状况符合规定要求，并定期对洁净区进行消毒，消毒剂的配制有详细记录。

对进入生产区的人员与物品进行严格管理，非生产用品、生活用品与私人杂物不得进入生产区，进入洁净的临时人员都经过了指导，并严格控制人数。

工作服按照生产操作与空气洁净度等级要求进行选材，并有明显的样式或颜色区分，避免了混用，不同洁净级别的工作服，按照规定的清洗周期，由专人进行清洗整理。

公司给后有员工建立了健康档案，定期组织体检，建立了身体不适应生产情况主动报告制度，及时把患有传染病、皮肤病及体表有伤口员工调离直接接触药品岗位。

（六）验证

公司每年根据验证管理制度成立验证领导机构，制定年度验证计划，并根据验证对象成立验证小组，提出验证项目，制定验证方案并按计划组织实施。每年验证的主要内容包括空气净化系统、工艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清洗、主要原辅材料变更，其验证方案、验证记录与验证报告等验证文件及时进行了归档保存。

xx年度进行的验证有：

（七）文件

按照gmp要求，公司建立了gmp文件体系，其主要内容包括厂房、设施、设备使用、维护、检修管理制度与记录，物料采购、验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉管理制度与记录，不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理管理制度与记录，物料、中间产品和成品质量标准及检验操作规程与批检验记录，产品质量稳定性考察计划、原始数据和分析汇总报告，文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制、分发、回收及保管管理制度，厂房、设备、人员卫生管理制度与记录，人员培训管理制与记录。

正式生产的产吕均有药品申请与审批文件，并制定了相应质量标准、工艺规程和标准操作规程及批生产记录与批检验记录。

公司gmp文件由质量管理部负责颁发与日常管理，每季度对现有文件进行检查，确保了使用的文件为现行版本，并根据国家药事法规与国家药品质量标准的变化以及公司内部管理制度的变化等情况及时组织相关文件的修订工作。

（八）生产管理

公司所用产品均严格按照注册批准的生产工艺制定工艺规程、岗位操作法或标准操作规程，并严格按照批准的工艺规程、岗位标准操作规程组织生产，工艺规程、岗位标准操作规程的修改严格按照文件管理的程序进行，无随意更改情况。

固体制剂在成型或者分装前的混合工序、液体制剂在灌装的混合工序划定批次并编制批号，在生产过程中严格控制尘埃的产生与扩散，并及时进行清场、物料平衡检查与批记录的填写，液体制剂的配制、过滤、灌封、灭*等过程都在规定的时间内完成。

中间产品均制定了公司内控质量标准，规定了贮存期与贮存条件，生产过程生产的不合格中间品实行专区管理、醒目标识，不直接流入下一道工序，并在规定的期限内按照不合格品处理程序进行处理。

中药制剂生产过程中，中药材在使用前均按规定进行拣选、整理、剪切、洗衣涤等加工处理，直接入药的药材粉末在使用前均进行了灭*处理，经检验微生物限度均符合公司内控质量标准，毒性贵细药材的投料均进行监控并有监控记录。

工艺用水除制剂的配料用水以及直接接触药品的设备与容器的最后一次洗涤用水均使用纯化水。工艺用水根据验证结果制定了检验周期，并定期按时检验。

（九）质量管理

公司设立质量管理部负责药品生产全过程的质量管理和检验，由总经理直接领导，独立履行物料和中间产品使用、成品放行的决定权。

质量管理部下设检验室，配制有高效液相色谱仪等仪器，制定了检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品（或对照品）、滴定液、培训基等管理办法。

质量管理部门负责制定和修订物料、中间产品和成品的内控标准和检验标准操作规程、取样和留样制度，并对物料、中间产品和成品进行取样、检验、留样，并按试验原始数据如实出具检验报告。

质量管理部根据验证结果定期监测洁净室的尘粒数的微生物数，评估主要物料供应商质量体系、审核不合格品处理程序、审核批记录、并及时评价原料、中间产品及成品的质量稳定性。

（十）产品销售与收回

公司产品只有检验合格并经过批记录审核合格批准予以放行后，方可销售。

公司制定了药品销售、退化和收回管理制度与记录，建立了客户档案，所有产品均有完整的销售记录，能追查每批药织品的销售情况，并保存至药品有效期后一年。

（十一）投诉与不良反应报告

公司制定了质量投诉、药品不良反应监测和报告管理制度、处理程序与记录，并批定质量管理部负责药品不良反应信息的收集整理与报告，以及质量投诉的处理，建立了完整的产品投

诉与不良反应档案，确保患者用药安全。

（十二）自检

公司制定了自检管理制度，规定了自检的范围、周期以及参与人员。公司每年年初制定年度自检计划与实施方案，并按期完成。自检过程中及时填写自检记录，自检完成后及时出具自检报告，批出存在的偏差，提出整改的措施和期限并责任到人，同时对整改的项目进行定期回检。

xx年公司进行的自检情况，基本达到gmp要求。

3、2021年中小学落实“五项管理”自查自检报告及心得体会与感悟

为了加强我校学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理工作的有序开展，确保相关政策规定落实落地，根据相关要求，对以上工作的开展情况，做以自查自评如下：

一、自查工作开展情况：

（一）手机进校园管理工作

为了防止学生沉迷网络和游戏、保护学生视力等几方面工作考虑，学校对学生手机进校园工作做了细致有效的开展。

1、关于此项工作设计了全方面的方案。

2、告知了学生和家长原则上不得将手机带入校园。

3、严格要求学生手机不得带入课堂。

4、校内安装了公用电话。

5、严格要求各任课教师不得利用手机布置作业。

（二）学生睡眠管理工作

1、充分做好宣传工作。制定工作开展计划，给家长下发了一份关于此项工作的致家长一封信，并以班队会的形式，对学生和家长做了此项工作的知识普及。

2、明确学生的上课、睡眠时间要求。早晨上课时间严格把控在8:20，晚间要求家长看管学生必须在9:20之前睡觉，保证学生的充足睡眠。

3、严把学生到校时间和作业量管控。学生到校时间不早于7:40，严格按疫情错峰时间进行。学校要求所有教师和班级，不得提前到校参与统一的教育教学活动。做好学生的作业量管控，做到1、2年级不留家庭作业，3至6年级家庭作业时间控制在1小时之内，避免学生回家后作业时间过长，挤占正常的睡眠时间。

（三）小学生课外读物进校园管理工作

规范课外读物进校园管理，防止问题读物进入校园，充分发挥了课外读物育人功能，开展了以下工作：

1、制定实验小学课外读物进校园管理办法，严格按照管理规定的12条，对校内校园图书室和图书角图书进行清理。

2、通过教师大会和自主学习两种形式，对在校园内销售课外读物现象进行有效管控，严格把关，做到*拒绝。

3、通过全校师德师风大会，严格管理教师坚决不允许强制或变相强制学生*课外读物。

（四）加强作业管理工作

学校贯彻落实*及各级相关精神，进一步规范了学校教育教学管理，扭转作业数量过多，质量不高等问题，对作业管理做了大量工作。

1、制定《实验小学作业管理制度》和《实验小学作业管理方案》，并按规定认真执行。

2、严格控制作业量，按规定1、2年级不留家庭作业，3至6年级家庭作业时间控制在1小时之内。

3、保证学生作业在校完成，做到回家后没有作业。

4、要求教师对布置的学生作业全批全改，作业批改正确规范，评语恰当，不得要求学生自批自改，。

5、要求所有教师不得给家长布置作业，不得要求家长批改作业。

6、学校根据不同年段，除了书面作业外，合理布置多种类型的作业，例如：艺术欣赏、劳动实践、动手操作等。

7、将作业管理纳入教师年度绩效考核项目当中。

（五）学生体质健康管理工作

贯彻落实《健康中国行动（2019---2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等要求，确保2030年《学生体质健康标准》达到规定要求，学校严格开展学生体质健康管理工作。

1、开足开齐体育与健康课程，做到1、2年级每周4节体育课，3至6年级每周3节体育课，确保不以任何理由挤占体育与健康课程和学生校园体育活动。

2、保证体育活动时间。学校严格开展眼*操、间操和大课间活动，保证学生在校活动时间不少于1小时。

3、认真开展体育活动。学校每年要召开规定的运动会、跳绳比赛、足球赛、越野赛、广播操比赛、队形队列比赛等一系列的体育比赛活动，保证学生得到充分的锻炼，促进学生的健康发展。

4、做好学生体质健康监测。每学年学校都要按照《学生体质健康监测评价办法》对学生进行健康监测，并将体质健康监测项目渗透到体育教学中进行训练和练习，让全校学生的健康标准达到整体要求。

二、存在的问题

在“五项管理”工作中，学校还存在一些问题：

1、部分工作宣传不到位。

2、部分工作与家长沟通、协调做的不好。

3、部分工作做的不够细致。

三、下步打算

通过关于“五项管理”工作的开展情况进行的自查自评，整体开展能按上级要求，达到要求标准的有序开展，针对以上几项工作的不足之处有以下打算：

（一）明确任务。

（二）对学校存在的问题进行及时整改

1、通过教师大会、集中学习、学生班会、家长会等形式，对“五项管理”的开展和要求进行全方面的宣传。

2、加强与家长沟通合作的力度和实效性，让家长参与到部分管理工作中，做到家校统一、家校合一的科学管理。

3、将“五项管理”进一步精细化，做到有计划、有制度、与管理、有监督、有评价，让各项工作真正的落到实处。

（三）学校领导要做到校内每月检查。

总之，学校将认真开展“五项管理”工作，做到高度重视、迅速落实，将工作行成常态化、制度化。利用管理来规范、监督学校的相关工作开展，使学校的办学、教师的能力、学生的全面素质得到更好的提升和发展。

2021年XX月XX日

昨天晚上，我们班班主任在班级群里下发了学生“五项管理”应知应做问答及给家长的一封信，我和妈妈认认真真的通读了一遍，然后我们又重点研读和学习了关于手机的管理规定。

随着人们生活水平的提高和科技的进步，手机已经走进了千家万户，手机的功能也越来越多。这些变化使人们的生活变得越来越方便，可是，这也是一柄双刃剑，有利也有弊。

今年的我初三了，也算是一个准毕业生了，但是手机的诱惑却无时无刻的不在吸引着我。面对诱惑，我总是在找各种理由为自己开脱：“没关系，不还没有到高中吗，到了高中与手机说再

见再好好学习也不晚”，“没关系，我只是玩一小会儿，我能控制好看手机的时间。”

可是，真的能控制得了吗？事实是在玩手机一小时后又会玩两个小时、三个小时，甚至一天。这样的情况，在我和我的同学中普遍存在。长时间的玩手机，不仅影响了我们的学习成绩，还危害了我们的身体健康，导致我们在上课的时候脑子昏昏沉沉，更严重的是有些同学还出现了呕吐、颈椎难受的情况。

初三是初中阶段最关键的一年，我不能让手机奴役了我的生活，结合学生“五项管理”中的规定，我决定与手机、也与自己做个约定。

于是我和妈妈还共同设计制作了一个存放手机的固定场所，经共同商定，每天在同一时间段我们全部将手机放进固定场所，没有经过任何一方同意不能擅自取回手机。手机存放期间，家人可共处、可独处，读书、画画、锻炼身体，共同拥有段美好的亲子时光。

我一定会按照管理中的规定来做，我要学会把手机当成我学习上的老师，不会的问题向它求助；在上学期间，晚上尽量不用手机，不得不用的时候，管控好时间，每晚使用手机绝不超过半

小时；绝不用手机来沉迷于游戏、网络聊天、看网络小说；睡觉后做到“人机分离”，主动把手机交给家长保管。

我一定能遵守我与手机的约定，让各自都好好的安静休息，把自己调整到最佳状态，努力学习，让自己的生活变得充实，让自己的青春充满活力，而不再虚度光阴，让自己变得更加完

美。

我还想呼吁我的同学们都和手机做个约定，我们一起放下手机，对我们自己的健康负责，对我们自己的青春负责，珍惜当下，努力学习。

4、科学发展观自我分析检查报告

一、存在的主要问题

一是学习不主动，自觉性不高。往往以工作忙为借口，不能自觉主动抽时间静下心来学习，利用工作空闲和业余时间学习也比较少。经常是上级要求学什么就学什么，与工作关系密切的多学，与工作关系不大的少学，常常是需要什么学什么，急用什么学什么，碰到材料才找依据、查资料。主要表现在理论学习不深入、不系统、不透彻，对**主义、*思想、*理论、“*”重要思想和科学发展观的学习，只是从表面上学习，没有从更深层次上去学习、去研究、去理解、去感悟、去运用、去指导工作。

二是宗旨意识淡薄。主要表现在对工作检查和抓落实的力度不够；深入基层调查研究的不够，有时有畏难情绪；工作中有急躁情绪，对待信访对象的态度还不够热情，说话的方式还不够婉转。

三是工作被动应付多，主动超前意识较差。工作中经常是处于奉命行事，落实任务，上级安排什么工作就干什么工作，不能做到想领导之未想，超前思考、提前预测、及时准备；谋领导之所谋，深入调研，提供资料、当好参谋。尤其是遇到工作多、时间紧、任务重时，往往是兵来将挡，水来土掩，疲于应付。工作的全局性、前瞻性、创新性不够。

四是领导水平、领导方法还有待于进一步提高。主要表现在与“一把手”汇报得少，与班子成员沟通交流不够，在工作的协调和配合上达不到最佳效果；与分管科室**交流和沟通不够，没有很好地给**们教接待来访群众的方式方法。在协调处理一些复杂问题时，办法还不够多。

二、分析原因

究其原因，既有宏观政策不明朗、不确定因素较多等客观因素，但主要还是对科学发展观的认识不够，缺乏科学发展的理念。具体为：

三、整改措施

对于存在的问题和不足，我决心加强学习，拓宽思路，用科学发展观的正确理念引导和促进各项工作顺利开展。

1、坚持以科学发展观为指导，加强理论学习，进一步提高落实科学发展观的能力。在今后的工作中，我将坚持在学中干，在干中学，把科学发展观贯穿于工作的全过程，解决工作中存在的突出问题。在提高学习能力上下功夫，以科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。在提高工作能力上下功夫，按照科学发展观的要求，不断提高实际工作能力和水平。在提高工作落实能力上下功夫，进一步明确抓落实的标准、重点和程度，确保各项工作任务落到实处。

2、坚持以科学发展观为指导，立足本职，解决群众反映强烈的困难和问题。以科学发展观为统领，用以人为本的理念指导分管工作，用统筹兼顾的方法解决群众反映强烈的困难和问题。

3、坚持以科学发展观为指导，形成与科学发展观相适应的工作作风。紧密联系思想和工作实际，准确把握科学发展观的科学内涵、精神实质和根本要求，切实解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，进一步增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。

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